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抽查縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村客戶共63戶，經(jīng)營(yíng)規(guī)模以大中戶為主，小戶為輔，采用實(shí)地盤點(diǎn)和訪談結(jié)合的方法逐戶進(jìn)行，重點(diǎn)了解當(dāng)前卷煙銷售的庫(kù)存和銷售情況
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，積極主動(dòng)落實(shí)開展調(diào)查活動(dòng)，確保調(diào)查數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。本次調(diào)查的內(nèi)容有：
一是了解卷煙庫(kù)存情況。重點(diǎn)調(diào)查鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)情況，抽查2-3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地零售客戶
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查看、邊交流、邊記錄的形式，細(xì)致地檢查了質(zhì)量目標(biāo)、對(duì)標(biāo)指標(biāo)、體系建設(shè)、精益管理、內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)等方面的基礎(chǔ)工作，并于專賣科抽查了案卷卷宗?？己私Y(jié)束后，考核組
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詳細(xì)了解了分廠管理模式和核算流程后，通過查閱相關(guān)賬本、調(diào)閱會(huì)計(jì)憑證、盤查固定資產(chǎn)、抽查核對(duì)存貨等方式，對(duì)分廠2014年度財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理等工作進(jìn)行了全面審計(jì)
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檢查三合一的形式，依據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系要求》及《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的相關(guān)要求，通過實(shí)地查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況、查閱文件資料和記錄、詢問及抽查現(xiàn)場(chǎng)人員等方式
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銷售的跟蹤監(jiān)督管理，防止卷煙被收購(gòu)?fù)饬鳌? 一是要求營(yíng)銷部門每次將訪銷訂單報(bào)內(nèi)管組，內(nèi)管組根據(jù)投放名單進(jìn)行抽查，核查訂單卷煙是否送到零售戶手中。二是內(nèi)管組加大
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的形式，進(jìn)行理論輔導(dǎo)。
二是規(guī)范操作行為。各部門技術(shù)管理人員采用現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查的方式，對(duì)員工設(shè)備操作中的關(guān)鍵行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)不符合
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、工作質(zhì)量等的抽查頻次，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。
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;分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督導(dǎo)負(fù)責(zé)。檢查采取隨機(jī)抽查的方式，對(duì)照2014年度煙葉站綜合考評(píng)表，檢查組通過查閱檔案、走訪入戶、實(shí)地查看、座談交流等形式對(duì)煙葉生產(chǎn)、綜合管理、財(cái)務(wù)管理、現(xiàn)代
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1、結(jié)合質(zhì)量體系的要求不斷完善科技工作管理流程和各項(xiàng)科技管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行科技項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)把立項(xiàng)、結(jié)題關(guān)，堅(jiān)持中期檢查和不定期抽查相結(jié)合。
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