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;“兩項工作”相關制度、程序文件制、修訂情況；“兩項工作”推進思路等九個方面向督導組介紹了集團“兩項工作”的開展情況。　　李明組長充分肯定了紅云紅河集團前一階段各項工作開展情況

進行了兩次修訂完善，提高了體系文件的一致性、完整性和可操作性。　　在此基礎上，對質量手冊、程序文件和市局（公司）機關各部門工作手冊進行了一次

按照《云南省煙草公司系統管理體系建設實施指南》的要求，注重統一，注重銜接，注重實效，建立了管理手冊、程序文件和流程文件、工作文件及記錄等三級體系

，從而提高執行的自覺性。　　二是系統學習與培訓。全局50多名員工，按崗位不同，分批組織專項培訓，內容包括：基礎知識、質量管理手冊、程序文件

執行中存在的問題，看哪些程序文件還不能適應工作要求的新變化、哪些記錄文件還不能涵蓋流程的關鍵步驟，要將發現的問題及時進行溝通和改進。　　優化職責流程。要在完善體系文件

傳輸給每位員工；持續開展“人人話安全、提升執行力”程序文件解讀，不斷提升各級人員的安全文化水平；通過“每月一宣”安全展板、安全主題宣傳系列海報、安全圖書角

創新管理程序文件，規范QC小組活動流程、明確QC成果獎勵規定。各基層單位快速響應，精準對接，相繼組建QC小組活動管理機構，完善活動機制、開展培訓宣

為重點，持續加強環境及職業健康安全管理工作。各部門在實際工作中能夠按照標準及程序文件的要求，做好相關業務工作，集團體系持續有效運行。　　本次審核也對集團總部

抽樣檢查和現場驗證的方法進行，力求選擇具有代表性的樣本，保障審核結果的客觀公正。此次審核檢查程序文件108個，審核覆蓋率達96.43%，基本全面

節點控制要求，結合“人、機、料、法、環、測”六要素，消除不必要的環節和程序。全年梳理優化50個程序文件、182個子流程，共精簡、合并流程步驟19項，

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