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;積極健全完善“兩項工作”的制度和流程，規范公開招標工作程序，先后修訂了涉及決策、管理、執行、監督等四大類38項程序性制度，并建立了辦事公開民主管理網站、“工程

主要負責對采購項目、預算、合同、發票、驗收單據等支付憑證進行核實。核實無誤的按照與供應商約定的付款方式支付采購資金，否則不予支付。　　四是審計部門主要負責對采購活動實施程序性、全過程跟蹤

長還特別對建設項目的受益面積和受益煙農情況作了了解；在檔案資料驗收方面，驗收組對照驗收項目認真查閱了每項項目檔案的歸檔情況，對檔案的程序性、準確性和完整性仔細

程，保證制度的程序性、嚴密性、可操作性。進一步細化和完善“工程投資、物資采購、宣傳促銷”項目管理制度和流程，促進企業管理水平不斷提升。　　以“滿腔熱情、富有激情、充滿智慧、奮力

目標、關鍵控制要素及考核內容等，同時開展了標準化作業流程“回頭看”，明確工作具體任務，落實節點負責人，促使崗位作業程序性、操作科學性更進一步

”工作思路，針對黨建基礎工作政策性、程序性、嚴謹性較強的特點，對工作流程實行“模塊化”管理，通過編制《黨建小紅書》系列手冊形成實用的電子工具書，

”要求，強化黨支部存檔意識和責任意識，做好基礎性、程序性和經常性的工作，促進黨建工作的規范化、制度化和科學化建設。黨支部書記堅持定期、不定期圍繞黨建目標管理內容

注重結果，還突出了對資產管理過程的查驗，重點從資產購入、配備、調配、處置等環節，逐一對照核查了資產管理的程序性，確保資產管理各環節履行流程嚴格

。　　二是立足“質”，嚴格質量管理做好提質增優文章。此次審計堅持查深查透，審計期間長，工作范圍廣，審計人員在遵循以往程序性審計的基礎上，

主線的責任主體，逐個環節和節點明確落實好主體責任。運作規程體系：通過試點工作，將“三大環節”、“三線操作”的實體性制度和程序性規定有機融合在一起，

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