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西雙版納煙草督查督辦“十大”管理體系試運(yùn)行工作。
督查督辦組根據(jù)管理體系“內(nèi)部審核”的工作程序，采用聽(tīng)取匯報(bào)、抽樣、訪談和現(xiàn)場(chǎng)查看等方式，從管理體系建立的總體情況
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，把好權(quán)力關(guān)、操守關(guān)。
抓流程管理。該廠進(jìn)一步規(guī)范管理流程，以貫標(biāo)為契機(jī)，梳理采購(gòu)流程，建立采購(gòu)流程管理內(nèi)部審核機(jī)制。同時(shí)，認(rèn)真推進(jìn)“陽(yáng)光
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與法規(guī)股股長(zhǎng)蒙琴英同志向參會(huì)人員通報(bào)了2011年度第一次內(nèi)部審核情況。通過(guò)對(duì)各部門(mén)存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理，共開(kāi)具了10個(gè)不符合報(bào)告，要求整改單位（部門(mén)
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）關(guān)于當(dāng)前體系工作緊急會(huì)之后的又一次關(guān)于體系工作安排部署的會(huì)議。
會(huì)議主要目的是：針對(duì)此次安順煙草行業(yè)內(nèi)部審核中該局（分公司）暴露出的問(wèn)題
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的，明確改進(jìn)時(shí)間和責(zé)任人，完善相關(guān)制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。利用體系內(nèi)部審核，對(duì)體系文件的健全度進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，促進(jìn)
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；二是要提高文件執(zhí)行率。要對(duì)文件執(zhí)行過(guò)程中的負(fù)面因素進(jìn)行收集，及時(shí)消除文件帶病運(yùn)行現(xiàn)象，提升文件執(zhí)行效果；三是要提升內(nèi)部審核質(zhì)量。要確保內(nèi)部審核
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;親身參與了體系文件的梳理、編寫(xiě)、宣貫培訓(xùn)和運(yùn)行指導(dǎo)，參與了縣局內(nèi)部審核、州局內(nèi)部審核和省級(jí)行審，對(duì)體系建設(shè)工作的認(rèn)識(shí)也經(jīng)歷了一個(gè)從模糊到逐漸清晰的過(guò)程。通過(guò)思考、分析
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與流程要求不相符、不按體系文件要求執(zhí)行、體系的運(yùn)行僅注重表格運(yùn)用、內(nèi)部審核前補(bǔ)工作痕跡現(xiàn)象嚴(yán)重等，這些做的與寫(xiě)的不一致的結(jié)果，直接導(dǎo)致了體系文件執(zhí)行率下降，
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綜合管理體系培訓(xùn)計(jì)劃，舉辦標(biāo)準(zhǔn)化體系培訓(xùn)。通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)對(duì)內(nèi)審員業(yè)務(wù)技能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、培訓(xùn)，使審核員對(duì)審核技巧、檢查表編制等相關(guān)知識(shí)和技能有所提升，為夯實(shí)
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－再應(yīng)用－再發(fā)現(xiàn)－再改進(jìn)－再提高的良性循環(huán)機(jī)制。扎實(shí)開(kāi)展內(nèi)部審核，重在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性、傾向性的問(wèn)題，確保內(nèi)審工作的質(zhì)量與成效
