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、財(cái)務(wù)管理部、投資管理部組織成立同級(jí)審計(jì)檢查組，自4月起至8月底，分自查、重點(diǎn)抽查、整理報(bào)告3個(gè)階段開展同級(jí)審計(jì)工作。審計(jì)組將對(duì)自查及重點(diǎn)抽查情況進(jìn)行匯總分析，形成
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，此次檢查采取信息資料收集和實(shí)地抽查的方式，通過現(xiàn)場(chǎng)查閱煙種發(fā)放情況、煙苗供苗花名冊(cè)、文本合同等痕跡化資料，實(shí)地抽查3-5戶煙農(nóng)，現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)煙株株數(shù)
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，對(duì)客戶經(jīng)理、稽查員、送貨員的客戶服務(wù)工作進(jìn)行了抽查，并將抽查結(jié)果納入當(dāng)月績(jī)效考核，加大處罰力度，促使“三員”提升客戶服務(wù)水平。
二是確保整改落實(shí)到
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供應(yīng)。
四是抽查增量客戶。州局營(yíng)銷中心對(duì)增量客戶進(jìn)行抽查并記錄在案，作為考核依據(jù)，加大增量客戶監(jiān)管工作，加強(qiáng)源頭管理。
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，引導(dǎo)零售客戶加大力度實(shí)施整改。
三、督促計(jì)劃實(shí)施。督查人員不定時(shí)抽查待改進(jìn)終端整
改提升計(jì)劃落實(shí)到位情況，并將抽查結(jié)果納入績(jī)效考核，以確保終端整改提升效果。
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項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)抽查驗(yàn)收，抽查合格率100%。
通過檢查，驗(yàn)收組一致認(rèn)為，興山縣局（營(yíng)銷部）在2013年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施
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：一是組織周密，檢查全面。本次行動(dòng)成立檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)5個(gè)檢查小組，檢查前制定具體檢查方案，各檢查組抽查戶數(shù)不低于各轄區(qū)總戶數(shù)的20
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卷宗進(jìn)行了抽查，對(duì)案件辦理和案卷制作水平給予了充分肯定，對(duì)存在的個(gè)性和共性問題進(jìn)行了深入點(diǎn)評(píng)。
案卷評(píng)審檢查組對(duì)下一步工作提出要求，要進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法
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案卷。
檢查以現(xiàn)場(chǎng)抽查為主，共抽查25份，絕大部分案卷合格。對(duì)部分執(zhí)法程序不當(dāng)、權(quán)利告知義務(wù)未履行等不規(guī)范的案卷，檢查組現(xiàn)場(chǎng)指出了其存在的問題和不足
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人員參加。
此次檢查主要采取實(shí)地查看，現(xiàn)場(chǎng)抽查的辦法進(jìn)行，每個(gè)煙站抽查比例不低于30%。檢查組重點(diǎn)檢查了優(yōu)化煙葉操作流程、鮮煙處理效果、田間衛(wèi)生和檔案手續(xù)相關(guān)資料。一致
