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情況、高價(jià)位卷煙價(jià)格執(zhí)行情況、卷煙消費(fèi)流向情況、有無(wú)內(nèi)部人員回購(gòu)卷煙情況等內(nèi)容，并制定涵蓋以上內(nèi)容的表格。
三是深入開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)。通過(guò)跟車(chē)送貨與零售戶(hù)詢(xún)問(wèn)交談等，重點(diǎn)
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數(shù)量大、敏感牌號(hào)多、有預(yù)警信號(hào)的送貨線路做為跟車(chē)送貨檢查的重點(diǎn)。
二是跟車(chē)送貨與高價(jià)位卷煙檢查相結(jié)合。明確檢查內(nèi)容并制定檢查表格，對(duì)敏感品牌訂購(gòu)和銷(xiāo)售情況、高價(jià)位卷煙價(jià)格執(zhí)行情況
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過(guò)程中，由基礎(chǔ)辦牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)、財(cái)務(wù)、安監(jiān)部門(mén)抽調(diào)相關(guān)人員均嚴(yán)格按相關(guān)要求及驗(yàn)收表格內(nèi)容，實(shí)事求是地對(duì)每一片的每一棟進(jìn)行100%的驗(yàn)收，在烤房自建的實(shí)施管理
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真實(shí)完整、清查到位。
三是做好登記維護(hù)，財(cái)務(wù)管理到位。通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)，明確了各部門(mén)實(shí)物負(fù)責(zé)人，同時(shí)區(qū)分公司辦公室將各部門(mén)實(shí)物信息用電子表格做好登記和維護(hù)
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收集2012年與本部門(mén)體系運(yùn)行的相關(guān)資料，包括標(biāo)準(zhǔn)和本部門(mén)適用文件、適用外來(lái)文件、適用法律法規(guī)清單及相應(yīng)有效電子文檔，記錄清單及相應(yīng)記錄表格（有效
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情況的匯報(bào)，查閱了該局（公司）“兩項(xiàng)工作”文件制度匯編、“三項(xiàng)工作”實(shí)施項(xiàng)目卷宗、公開(kāi)招標(biāo)痕跡資料及“六個(gè)嚴(yán)禁，一個(gè)嚴(yán)控”相關(guān)表格和資料
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，并按方案規(guī)定的時(shí)限提交項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、明細(xì)表，以及自查報(bào)告。對(duì)于不按填表說(shuō)明填寫(xiě)有關(guān)表格的，將予以退回；對(duì)于工作開(kāi)展遲延拖拉的，將
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法律法規(guī)322項(xiàng)，建立并導(dǎo)入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)725項(xiàng)、工作標(biāo)準(zhǔn)119項(xiàng)、管理標(biāo)準(zhǔn)423項(xiàng)，形成相關(guān)記錄表格699項(xiàng)。最后，歷時(shí)1個(gè)半月完成了所有內(nèi)容的電子化上線調(diào)試工作并
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等監(jiān)管環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，簡(jiǎn)化部分日常監(jiān)管流程和工作表格，突出貨源分配、卷煙調(diào)劑、證件辦理、案件查辦等監(jiān)管重點(diǎn)。及時(shí)制定專(zhuān)兼職內(nèi)管員的工作規(guī)范，進(jìn)一步明確監(jiān)督檢查
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、監(jiān)管內(nèi)容、工作程序、相關(guān)表格要求和工作考核寫(xiě)入規(guī)范，做到工作有目標(biāo)，目標(biāo)要考核，考核必獎(jiǎng)懲，建立了較完整的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督內(nèi)控體系
