為加強煙葉種植收購內部監(jiān)督管理，云南省玉溪市通海縣煙草專賣局堅定內部監(jiān)管“敢管、會管、管好”決心，提升主動服務、預防在前的意識，針對近年來該縣煙葉生產收購內管工作中的一個突出問題，即全員雖然對內管規(guī)范性認識到位，但普遍存在基層生產一線的部分煙站職工對煙葉生產收購預警指標理解不細致、掌握不到位，以致在實際操作的工作環(huán)節(jié)中的預警偶有發(fā)生。為從主觀源頭解決該問題，切實加強煙葉種植合同監(jiān)管，從“面”和“點”上做實內管，此前在煙葉生產環(huán)節(jié)已印發(fā)《通海縣煙葉生產經營內部專賣管理監(jiān)督實施方案》，在落實市局監(jiān)管要求的基礎上，結合實際細化煙葉生產收購各個環(huán)節(jié)的注意事項。此外，為有效管控收購期間的關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)，預防并減少煙葉生產收購專賣內管專項預警，從“線”上緊盯關鍵數(shù)據(jù)，筆者著手制作《通海縣煙葉收購預警手冊》與大家共同分享。

結合今年黨史學習教育“我為群眾辦實事”要求，鑒于以往收購內管培訓及預警通知，主要是從專賣內管角度提出相對專業(yè)的要求，所以通海縣局專賣內管本著“預防在前、換位思考、主動服務”理念，站在基層生產部門從業(yè)人員的角度來“看預警、防預警”，從而在具體業(yè)務環(huán)節(jié)中規(guī)范操作。

《通海縣煙葉收購預警手冊》以市局今年初舉辦的煙葉生產收購內管監(jiān)管重點及預警規(guī)則培訓及省局近期培訓的《煙葉種植收購內部專賣管理監(jiān)督工作指引（試行）解讀》為提取藍本，內容上把握核心，首先以預警的重要程度分為日常預警和專項預警兩部分，其次從專賣內管和懲防平臺分別羅列；形式上創(chuàng)新呈現(xiàn)，結合近年預警要求數(shù)據(jù)以“數(shù)說預警”形式簡明闡述便于理解掌握（會根據(jù)當年要求更新），專門針對專項預警即關鍵指標以表格形式直觀提醒關注關鍵指標。此外，專賣內管還將在分公司收購前集中培訓中，逐一進行講解答疑，并通過OA將相關內容發(fā)送，計劃將手冊明細做成口袋書配送到各站點，以“想在先、防在前、做實處”，為規(guī)范開展煙葉收購工作打實基礎。

通海縣煙葉收購預警手冊

日常預警（內管系統(tǒng)）

1．非正常時段交售

各站收購時間定為7:10-18:50以內。每日第一個煙葉合同登陸收購信息系統(tǒng)時間和最后一單發(fā)票開票時間（記賬時間）不在規(guī)定的交售時段時出現(xiàn)預警。

2．皮重設置調整

皮重由市局在系統(tǒng)中鎖定，調整時逐級申報，嚴格控制，系統(tǒng)后臺發(fā)現(xiàn)收購中出現(xiàn)皮重參數(shù)調整變化時出現(xiàn)預警。磅秤檢驗結果由生產報備至專賣。

3．稱重異常

單稱重量不超過49KG，由計算機管理員鎖定。

4．合同調整

對涉及合同提前做好調研，合同調整按照第一次調整流程進行，一戶只能調整一次。

5．發(fā)票沖紅

對過磅員、微機員實操情況進行講解培訓，杜絕出現(xiàn)煙葉收購過程中發(fā)票信息有誤終止款項支付而作廢的發(fā)票，如出現(xiàn)需沖紅發(fā)票，第一時間聯(lián)系生產及專賣部門，經相關人員核實后，進行處理。

6．補錄入收購數(shù)據(jù)

該情況除發(fā)票沖紅后續(xù)處理外（專賣、生產、財務、計算機管理員監(jiān)督），收購人員不得擅自脫機收購煙葉，憑手工票補錄入收購數(shù)據(jù)。

7．交售進度異常

日進度以生產室所定為準（3.49%/日），如有特殊情況需要超過標準的，請示生產、專賣后，按照流程進行。日進度超過3.5%時出現(xiàn)預警，超過4%的，由省局煙葉管理部門核查。

日常預警（懲防平臺）

8．農戶單日交售異常

單日交售次數(shù)不超過1次，由計算機管理員鎖定為1次。

9．開秤21日未交售

開秤兩周后各站開始統(tǒng)計未交煙戶數(shù)，并通知其最遲于開秤20天內必須交售一次，開秤后21天未交煙的合同將被系統(tǒng)鎖定。

數(shù)說預警

1次? ? ? ?收購期間合同有且只能調整調整1次

1次? ? ? ?作廢發(fā)票出現(xiàn)1次即為預警

1次? ? ? ?手工補錄入只能在發(fā)票沖紅后在專賣、生產、財務、計算機管理員監(jiān)督下進行，且出現(xiàn)1次即為預警

1次? ? ? ?農戶單日交售1次，2次交售即預警

2次? ? ? ?一天內發(fā)生2次（含）以上手工開單和發(fā)票沖紅

3次? ? ? ?一周內發(fā)生3次（含）以上手工開單和發(fā)票沖紅

3.5%? ? ??日進度控制在3.49%，必須超過的請示生產通過后可在4%內

7:10-18:50?? 收購時段鎖定為上午7:10開始到下午18:50結束

21日????? 開秤20日內煙農最少交售一次（21日未交鎖定合同）

30秒????? 同等級、同重量，兩磅相差30秒以內連磅連秤（三秤及以上預警），同等級兩秤重量必須有差異，最好能夠差異5KG

50KG????? 單稱重量最大且不超過49KG，≥50KG預警

70%?????? 上等煙收購比例≥70%預警

70%?????? 農戶單日交售合同量≥70%預警

90%?????? 上等煙單日收購量≥本日收購量的90%

1萬元???? 單張金額需≥1萬元