為落實(shí)落地縣級局專賣煙葉內(nèi)管監(jiān)管主體責(zé)任，充分發(fā)揮好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督“預(yù)防、糾正、查處”功能，認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，切實(shí)強(qiáng)化管理監(jiān)督，維護(hù)良好的煙葉生產(chǎn)經(jīng)營秩序，切實(shí)維護(hù)國家利益和種植者利益，特制定本方案。

目標(biāo)任務(wù)：

以明確責(zé)任、加強(qiáng)培訓(xùn)、強(qiáng)化監(jiān)督為切入點(diǎn)，重點(diǎn)圍繞加強(qiáng)煙葉種植收購內(nèi)部專賣管理監(jiān)督重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，充分發(fā)揮計(jì)劃合同在煙葉種植收購過程中的主線作用，有效預(yù)防和減少煙葉收購過程中常規(guī)性預(yù)警和省局重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)項(xiàng)預(yù)警的發(fā)生。

實(shí)施步驟：

明確責(zé)任要求，加強(qiáng)配合，打牢煙葉內(nèi)管基礎(chǔ)

合同管理是煙葉內(nèi)管的關(guān)鍵，只有加強(qiáng)合同分配、簽訂、調(diào)整和執(zhí)行管理監(jiān)督，才能確保其在生產(chǎn)組織中起到主線作用和嚴(yán)格規(guī)范的保障作用，減少后期煙葉收購中預(yù)警的出現(xiàn)打牢基礎(chǔ)。由于合同管理涉及的環(huán)節(jié)和層級較多，為確保煙葉內(nèi)管各項(xiàng)要求切實(shí)落地，首先必須明確生產(chǎn)科技室和各煙葉工作站在計(jì)劃分解、種植申請、合同簽訂與調(diào)整、籽種育苗供苗、面積核實(shí)、煙葉收購等重點(diǎn)階段的內(nèi)管規(guī)范要求和往年產(chǎn)生的收購預(yù)警注意事項(xiàng)。其次要形成部門工作配合清單，明確工作推進(jìn)實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門和工作要求，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任。

創(chuàng)新監(jiān)管方式，線上線下，全方位進(jìn)行監(jiān)督

線上：一是充分運(yùn)用煙葉生產(chǎn)、收購數(shù)據(jù)，掌握預(yù)警規(guī)則，關(guān)注預(yù)警指標(biāo)，確保通過大數(shù)據(jù)形式監(jiān)管合同簽訂、收購煙葉流程符合規(guī)范，有效糾正查處合同管理和收購中的違規(guī)違紀(jì)違法行為；二是通過不定時對煙葉工作站收購視頻監(jiān)控進(jìn)行抽查，定期檢查的方式對收購過程進(jìn)行監(jiān)管。

線下：一是在煙葉收購階段，通過抽派正式員工充實(shí)煙葉工作站，確保關(guān)鍵環(huán)節(jié)由煙草職工管控，穩(wěn)定收購秩序。

二是通過專賣內(nèi)管人員實(shí)地走訪、抽查，數(shù)據(jù)倒查等多種形式及時發(fā)現(xiàn)煙葉生產(chǎn)收購全過程中的問題。

三是及時將線上監(jiān)管及線下檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總分析并及時向生產(chǎn)部門通報。

在全過程監(jiān)管中緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效強(qiáng)化監(jiān)管

由于煙葉內(nèi)管涉及環(huán)節(jié)多，時間跨度大的動態(tài)過程，只有緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)才能確保事事有對應(yīng)，人人有責(zé)任。突出對重點(diǎn)地區(qū)、特殊人群和執(zhí)行異常的煙葉種植收購合同面積的核實(shí)，規(guī)范合同調(diào)整，通過合同簽訂、合同調(diào)整及收購環(huán)節(jié)三個時間段內(nèi)的多次考核，做到邊檢查邊整改，邊進(jìn)行邊規(guī)范，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管，維護(hù)行業(yè)、國家利益。

此外，每次考評結(jié)束之后，召集各煙站形成交流學(xué)習(xí)會，考評優(yōu)秀的煙站分享交流成果經(jīng)驗(yàn)，并將痕跡資料整理供各煙站互相學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，共同進(jìn)步。

統(tǒng)一培訓(xùn)，落實(shí)職責(zé)，提升隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)

每年由于相關(guān)崗位人員變動原因，可能導(dǎo)致專賣監(jiān)管及被監(jiān)管部門因工作人員業(yè)務(wù)不熟造成的監(jiān)管不到位或操作失誤，為后期預(yù)警發(fā)生埋下隱患。為杜絕此類情況導(dǎo)致的預(yù)警風(fēng)險，煙葉收購前組織對重點(diǎn)崗位人員就煙葉生產(chǎn)經(jīng)營重點(diǎn)監(jiān)管內(nèi)容、預(yù)警產(chǎn)生規(guī)則、專項(xiàng)預(yù)警規(guī)則結(jié)合往年產(chǎn)生的預(yù)警案例進(jìn)行針對性培訓(xùn)，確保各崗位職責(zé)清晰并具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力。

具體措施：

理清職責(zé)：為確保煙葉生產(chǎn)工作能“開好頭，起好步”，由生產(chǎn)科技室配合專賣監(jiān)督管理共同對年度種植合同管理、生產(chǎn)計(jì)劃安排及年度專賣內(nèi)管工作重點(diǎn)相關(guān)文件要求進(jìn)行梳理，并結(jié)合江川實(shí)際形成《江川區(qū)專賣內(nèi)管工作清單》，對各階段工作要求，完成時限，配合部門，責(zé)任部門進(jìn)行明確。

完成時限：2021年3月底

責(zé)任部門：專賣監(jiān)督管理室

配合部門：生產(chǎn)科技室

工作推進(jìn)：在煙農(nóng)提出煙葉種植申請之前，煙葉工作站入戶進(jìn)行摸底調(diào)查，煙農(nóng)提出申請時，根據(jù)摸底調(diào)查的情況，盡量滿足愿意種植煙葉的煙農(nóng)，盡量減少合同簽訂后的調(diào)整率。

移栽結(jié)束后，煙葉工作站在核實(shí)面積時，專賣監(jiān)督管理室抽調(diào)人員提前介入到煙葉工作站的面積核實(shí)的工作，對整個面積核實(shí)過程全程進(jìn)行監(jiān)督。此外專賣監(jiān)督管理室將重點(diǎn)對煙葉種植大戶進(jìn)行全部的復(fù)查，對特殊種植人群進(jìn)行抽取復(fù)查，同時對每個煙葉工作站抽取2個村民委員會、每個村民委員會抽取2個村民小組，每個村民小組隨機(jī)抽取10戶煙農(nóng)進(jìn)行復(fù)查，對查出的問題，及時督促煙葉工作站進(jìn)行整改，最大限度的杜絕虛、假、空合同。

按照《江川區(qū)專賣內(nèi)管工作清單》中的工作安排，專賣監(jiān)督管理室協(xié)同生產(chǎn)科技室根據(jù)時間節(jié)點(diǎn)，有序推進(jìn)煙葉內(nèi)管監(jiān)督各項(xiàng)工作，對發(fā)現(xiàn)問題的及時向生產(chǎn)科技室進(jìn)行通報并督促整改。

煙葉收購期間嚴(yán)格實(shí)行約時定點(diǎn)定輪交售制度，動員廣大煙農(nóng)按照約定時間、約定的地點(diǎn)、約定的交售輪次進(jìn)行交售。減少或者杜絕可疑合同的專項(xiàng)預(yù)警。緊盯敏感時段及特殊人群的集中交售問題，監(jiān)督特殊人員的交售等級是否符合要求，分散時段交售，減少疑似收購關(guān)系煙的專項(xiàng)預(yù)警。

完成時限：2021年10月底

責(zé)任部門：專賣監(jiān)督管理室、生產(chǎn)科技室、各煙葉工作站

培訓(xùn)學(xué)習(xí)。組織各煙葉工作站站長及相關(guān)人員進(jìn)行煙葉生產(chǎn)收購內(nèi)管監(jiān)督重點(diǎn)及預(yù)警規(guī)則培訓(xùn)，使其對“可疑合同、可疑發(fā)票、疑似收購?fù)獾責(zé)煛⒁伤剖召応P(guān)系煙”四個專項(xiàng)預(yù)警規(guī)則進(jìn)一步的了解，從而盡量控制專項(xiàng)預(yù)警的發(fā)生。同時由生產(chǎn)科技室組織對相關(guān)崗位進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，減少因業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)不熟，操作失誤造成單據(jù)沖紅及各種日常預(yù)警。

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。針對各次內(nèi)管檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及發(fā)現(xiàn)的先進(jìn)做法組織各煙葉工作站進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一和復(fù)盤，以促進(jìn)區(qū)內(nèi)各煙葉工作站內(nèi)管工作水平不斷提升。

? 完成時限：2021年10月底

? 責(zé)任部門：專賣監(jiān)督管理室、生產(chǎn)科技室、各煙葉工作站