今年以來，云南省德宏州煙草專賣局以制度體系為基礎、以流程規范為標準、以風險管控為手段、以效能提升為目標，積極搭建“立規矩、強執行、控風險、督質效”的規范運行體系，探索出一條“四有四保”構建大規范管理格局的新路子。

有標準，保有規可循

規章制度是規范企業行為、規范企業人員行為的規矩。“各部門要明確有效制度文件，做好制度立、改、廢工作，確保工作開展有章可循、有制可依。”分管規范管理工作的負責人馬翔艷在推動構建大規范格局工作聯席會上說。德宏州煙草專賣局構建大規范格局以制度為基礎，通過加強制度建設，用制度嚴格規范辦事行為。針對生產經營、行政執法及綜合管理等工作，堅持以各項業務開展為立足點，共梳理完善全州局（公司）各項規章制度243項。

構建大規范格局工作聯席會 （王雪君 攝）

有流程，保有序運行

德宏州煙草專賣局梳理工作流程并完善工作流程圖112項，通過制定可操作、可視化、可追溯的工作流程圖，實行清單管理，把工作流程的優化精確到每個崗位、每位員工，做到“個個肩上有擔子，人人身上有責任”，進一步規范經營管理行為，提高工作效率。既便于月度、年度進行精準的工作業績考核，又能全方位、多角度地加強工作監管。

有預警，保風險可控

德宏州煙草專賣局識別出全州局（公司）各領域、流程及崗位中可能存在的風險點1364個，制定風險清單，進行系統分析，提出應對措施，對規范管理存在的風險提前進行有效防控，同時將風險納入到流程控制中，確保風險管理工作切實融入到企業的日常管理工作中，有效提高風險防控能力。“參照《職工食堂監督管理實施細則》建立風險清單，我們重點核對、檢查食品安全、餐費收支這2個高風險點，確保工作規范的前提下，讓大家吃得更安心。”后勤管理人員李玉梅說道。

有監督，保違規可究

德宏州煙草專賣局對照制度、清單及風險防控措施，運用CPGY閉環監督管理模式，在全州范圍內開展了4次制度執行監督檢查，通過查、判、改、驗，科學、合理評價工作開展情況，及時堵塞漏洞，嚴禁“邊改邊犯、前改后犯”的情況發生，進一步嚴肅紀律要求，積極構建不敢違規的懲戒機制、不能違規的防范機制、不易違規的保障機制，使職能監督、綜合監督、紀律監督等貫通結合，確保規范管理、紀律監督工作滲透到企業管理的每一個環節，實現規范管理、紀律監督工作的全方位、全過程和全覆蓋。

接下來，德宏州煙草專賣局（公司）將建立工作清單機制、臺賬管理機制、聯席會議機制、工作報告機制、督促督導機制，為構建大規范格局提供堅強保障。