煙草在線專稿　　2015年，陜西武功縣局內管工作在市局內管派駐辦的正確領導下認真貫徹落實全市專賣內管工作會議精神，以提升內部規(guī)范經(jīng)營能力為目標，以遏制真煙非法流動為重點，嚴格履行內管監(jiān)督職責，切實強化內管體系建設，注重全員教育培訓和內管系統(tǒng)運用，扎實開展日常監(jiān)管、定期監(jiān)管和同級監(jiān)管工作，積極完成上級交辦的各項任務，有力確保了卷煙經(jīng)營規(guī)范運行，提升了內管工作水平。　

　　一、健全完善制度，夯實內部監(jiān)管工作基礎

　　依據(jù)市局年初轉發(fā)的《省局內管工作六項要求》和《考核細則》等制度規(guī)定，派駐組及時組織內管人員及各部門內管兼職人員學習討論，進一步修訂完善制度。一是完善內部監(jiān)督管理制度，及時修訂內管學習教育制度、內管人員崗位職責等制度規(guī)定，確保制度建設覆蓋內部監(jiān)管全過程。二是與營銷、專賣部門建立協(xié)調配合機制，固化聯(lián)席會議制度，制定《重點崗位監(jiān)管“五步工作法”》營造齊抓共管氛圍，切實提高監(jiān)管效能。三是建立及時學習傳達制度，對市局內管辦下發(fā)的重要文件、講話、典型案件通報文件，凡內容涉及其他部門的，及時組織職工集中學習，并結合工作實際，對照要求嚴格貫徹落實，確保了內管工作扎實有效開展。

　　二、扎實細致監(jiān)管，狠抓日常監(jiān)督工作　

　　一是積極完成上級交辦任務。全年接收市局內管辦文件《關于開展真煙外流治理意見討論的通知》、《關于進一步規(guī)范卷煙經(jīng)營行為的緊急通知》兩份，我們按照文件要求，迅速組織人員座談討論，開展自查自糾和整改落實工作，制定了相關措施，對真煙外流問題，提出了治理意見三條上報市局派駐辦；對內部卷煙經(jīng)營行為進行了認真自查和監(jiān)管，營銷部門對照亂用零售戶訂貨權問題進行了認真整改，停供真煙外流戶貨源，有效遏制了真煙外流問題。二是認真處理內管系統(tǒng)預警。確定專人每日登錄內管系統(tǒng)平臺，查看預警信息，分析預警原因，及時分類登記，采取電話詢問、入戶核查等方式，調查異常原因，反饋營銷部門予以處理。　三是做好真煙案件備案與核查。每月底督促專賣部門及時移交真煙案件《先行登記保存單》，登記備案，錄入系統(tǒng)，存檔備查。認真落實“一案雙查”制度，啟動真煙案件核查流程16起，調查零售戶16戶，簽訂規(guī)范經(jīng)營承諾書16份，并將調查結果反饋給營銷部門，營銷部門也及時作宣傳教育處理，并反饋了處理結果。　

　　三、堅持常抓不懈，做好定期監(jiān)管工作　

　　一是強化教育培訓。在卷煙銷售勞動競賽動員大會上，縣局主要領導多次反復強調內管工作的重要性，要求營銷部門及全體客戶經(jīng)理在新品培育、卷煙營銷等工作中，必須遵守行業(yè)內管規(guī)定及要求，切實增強規(guī)范意識，絕不許撞內管“紅線”，確保卷煙銷售活動規(guī)范運行。一年來，派駐組制定了培訓計劃，精心組織實施，培訓內容包括《內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》、省局《內管工作規(guī)范實施細則》、市局《內管工作制度》、縣局《重點崗位監(jiān)管“五步工作法”》等內容。全年舉辦內管專兼職人員學習培訓11次、全員內管知識培訓1次，考試1次，培訓有內容、有簽到、有記錄、有成績，并與員工當月工作質量考核直接掛鉤。通過分階段、分層次學習培訓，進一步增強了全員行為規(guī)范意識、配合內管檢查意識，提升了內管人員崗位技能和工作水平。二是召開聯(lián)席會議。堅持每月召開1次內管聯(lián)席會議。聯(lián)席會議由主管領導主持，專賣、營銷、內管部門負責人及兼職內管員、聯(lián)絡員參加。按照學習、匯報、討論、安排下一步工作的程序召開會議11次，重點學習了行業(yè)“六個禁止”、“六個嚴禁、一個嚴控”、國家局（2014）194號文件和市局《真煙非法流動管理考核辦法》、季度通報等內容，內管、專賣、營銷部門對工作中發(fā)現(xiàn)的異常線索進行通報，相關部門聯(lián)動反饋處理，主管領導點評并安排下月重點工作。通過內管聯(lián)席的召開，凝聚了內管工作合力，提升了內部規(guī)范管理水平。三是嚴格入戶核查。按照入戶核查工作要求，從內管系統(tǒng)隨機調取零售戶名單信息，制定核查路線，合理安排時間，堅持每月核查10戶卷煙零售戶、7戶卷煙經(jīng)營大戶，抽查“天價煙”10戶，監(jiān)管直營店1次，定期入戶核查送貨到戶情況30戶。

　　四、突出重點，強化同級監(jiān)管

　　一是做好承諾及自查。按照工作流程，每月3日之前，督促營銷、專賣部門對當月的卷煙經(jīng)營、證照及案件管理資料進行分析、比對、形成自查報告，報送內管部門備案。全年數(shù)據(jù)備案22次，經(jīng)核查無差錯，無失誤。二是做好內控制度備案。營銷部門及時向內管部門上報新制度、文件規(guī)定，內管派駐組備案后及時組織內管人員認真學習。全年內控制度備案1份、千條大戶備案11次，月均7戶共77戶。　三是做好數(shù)據(jù)核對分析及卷煙經(jīng)營監(jiān)管。通過網(wǎng)上查詢，深入部門復查、入戶實地核查，對專賣、營銷系統(tǒng)當月持證戶、入網(wǎng)戶、停業(yè)戶以及客戶基本信息，進行數(shù)據(jù)比對分析，全年共比對分析11次，營銷系統(tǒng)入網(wǎng)銷售戶數(shù)每月均小于專賣系統(tǒng)持證戶數(shù)，營銷部門無超量供貨行為，無虛擬客戶、套購客戶卷煙行為。四是嚴格監(jiān)管應急用煙。每月深入營銷部門和直營店，嚴格檢查應急用煙申請、審批單以及直營店應急用煙供應、品種、價格及庫存情況，如實記錄在案。全年供應應急用煙主要品牌為　“猴王”（金），審批手續(xù)合法，留存資料真實齊備，無違規(guī)違紀問題。

　　雖然去年的內管工作取得了一定成績，但與上級派駐辦要求相比，還存在一些不容忽視的問題和困難：一是內管系統(tǒng)運行不夠順暢，特別是由于營銷系統(tǒng)調整在月末或季末，串碼客戶減量不能及時進行，經(jīng)營戶違規(guī)問題不能得到及時處理，影響內管入戶核查處理工作質量；二是內管培訓教育氛圍不濃，內管知識普及不夠，全員規(guī)范意識有待進一步增強；三是內管人員發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的意識和能力不夠。四是個別業(yè)務部門對內管反饋的信息不夠重視，調查處理不深不實，許多信息得不到有效處理。　

　　針對上述問題，武功縣局決心在市局內管派駐辦的正確領導下，進一步強化內管工作基礎，狠抓內管隊伍建設，突出同級監(jiān)管，注重工作創(chuàng)新，著力抓好以下工作：

　　一是加大真煙非法流動治理力度。按照市局要求和“一案雙查”規(guī)定，對發(fā)現(xiàn)的真煙案件線索，深入調查，深挖案源，擴大范圍，遏制真煙非法流動行為，嚴肅處理相關責任人，絕不姑息遷就，并從源頭抓起，嚴格貨源供應政策，杜絕真煙案件發(fā)生，確保本轄區(qū)市場無20萬元或20萬支真煙外流案件發(fā)生。

　　二是努力強化重點部位監(jiān)管。一要加強卷煙貨源供應、品牌培育、應急用煙、客戶經(jīng)理日常服務等方面監(jiān)管，確保卷煙營銷環(huán)節(jié)規(guī)范有序。二要加強配送服務環(huán)節(jié)監(jiān)管。開展卷煙“三個百分百”（100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶）專項排查工作，確保配送服務規(guī)范到位。三要密切與專賣部門聯(lián)系，加強違法違規(guī)案件監(jiān)管和調查。特別是對縣局查處的真煙案件，追根溯源，查清原因，及時向相關部門反饋。四是強化對零售戶商定總量、經(jīng)營業(yè)態(tài)、緊俏煙供應以及應急用煙審批等重點環(huán)節(jié)的監(jiān)管。定期抽查零售戶經(jīng)營現(xiàn)狀及客戶經(jīng)理工作行為，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，督促整改，確保卷煙經(jīng)營嚴格規(guī)范，不出重大違規(guī)問題。

　　三是繼續(xù)強化內管培訓教育。堅持內管知識培訓不動搖，強化組織，突出重點，建立全員內管培訓激勵機制，營造全員“學內管、知內管、用內管”的新氛圍，進一步增強全員規(guī)范意識。

　　四是做好內管檔案資料上報及歸檔。準時上報縣局內管月度自查報告、縣局內管承諾書、報表及電子檔案等資料，及時收集整理相關資料，做到科學分類、入盒歸檔，達到內管檔案管理要求。